牡丹江市人力资源和社会保障局公布2017年部门预算情况说明

发布：2017-03-10 来源：黑龙江公务员考试网字号：小 | 中 | 大

　　黑龙江公务员考试网获悉，牡丹江市人力资源和社会保障局公布2017年部门预算情况说明，详见下文：

　　第一部分人力资源和社会保障局概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻执行国家和省人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划及相关政策并组织实施和监督检查。

　　（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工教育工作；牵头拟订高校、中专毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订街道（乡镇）、社区基层就业工作发展规划，指导基层工作体系建设；拟订创业促就业工作发展规划并组织实施；负责创业服务体系建设工作。

　　（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并组织实施城乡医疗、失业、工伤、生育及其补充保险政策和标准，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督办公，编制全市社会保险基金预决算草案，参与制定全市社会保障基金保值增值运营政策和实施办公。

　　（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　（六）贯彻执行国家和省关于机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策；会同有关部门拟定全市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟定全市机关企事业单位人员福利和离退休政策。

　　（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作；指导人事考试工作；制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施，牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定吸引国（境）外专家、留学人员来市（回市）工作或定居政策。

　　（八）会同有关部门拟定营职以下转业军官安置政策和安置计划；负责转业军官教育培训工作；组织拟订部分企业转业军官解困和稳定政策并组织实施；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；负责驻地军人家属就业工作。

　　（九）按照干部管理权限，负责全市行政机关公务员综合管理工作；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟定并组织实施政府奖励制度；承办市政府组成人员提请市人大任免履行程序工作。

　　（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　（十一）统筹实施劳动、人事争议调节仲裁制度，拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　（十二）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

　　（十三）负责人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作；负责引进国外智力工作。

　　（十四）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入牡丹江市人力资源和社会保障局部门预算编制范围的单位包括：

　　1、牡丹江市人力资源和社会保障局本级

　　2、牡丹江市医疗保险局

　　3、牡丹江市机关事业社会保险管理局

　　4、牡丹江市就业局

　　5、牡丹江市劳务市场管理办公室

　　7、牡丹江市劳动保障监察局

　　8、牡丹江市失业保险局

　　9、牡丹江市人才服务局

　　10、牡丹江市外国专家局

　　11、牡丹江市城乡居民社会养老保险办公室

　　12、牡丹江市劳动人事争议仲裁院

　　13、牡丹江市退休干部管理中心

　　14、牡丹江市考试中心

　　15、牡丹江市自主择业军队转业干部管理服务中心

　　16、牡丹江市统发工资人事审核中心

　　17、牡丹江市人力资源培训中心

　　18、牡丹江市职业技能鉴定中心

　　第二部分牡丹江市人力资源和社会保障局

　　2017年部门预算表

部门公开表1
部门收支总表
部门：牡丹江市人力资源和社会保障局单位：万元
收入									支出
项目					预算数				项目											预算数
一、一般公共预算					4154.03				一、一般公共服务支出											518.69
二、政府性基金收入									二、外交支出
三、财政专户资金									三、国防支出
四、事业收入									四、公共安全支出
五、事业单位经营收入									五、教育支出
六、其他收入									六、科学技术支出
									七、文化体育与传媒支出
									八、社会保障和就业支出											3286.25
									九、医疗卫生与计划生育支出											119.58
									十、节能环保支出
									十一、城乡社区支出
									十二、农林水支出
									十三、交通运输支出
									十四、资源勘探信息等支出
									十五、商业服务业等支出
									十六、金融支出
									十七、援助其他地区支出
									十八、国土海洋气象等支出
									十九、住房保障支出											229.51
									二十、粮油物资储备支出
									二十一、国有资本经营预算支出
									二十二、预备费
									二十三、其他支出
									二十四、转移性支出
									二十五、债务还本支出
									二十六、债务付息支出
									二十七、债务发行费用支出
收入总计					4154.03				支出总计											4154.03
部门公开表2
部门收入总表
部门:牡丹江市人力资源和社会保障局单位：万元
科目编码	科目名称									合计				一般公共预算		政府性基金		财政专户资金		事业单位经营收入			其他自有资金
**	**									1				2		3		4		5			6
	合计									4154.03				4154.03
201	一般公共服务支出									518.69				518.69
20110	人力资源事务									518.69				518.69
2011050	事业运行（人力资源事务）									461.82				461.82
2011099	其他人力资源事务支出									56.87				56.87
208	社会保障和就业支出									3286.25				3286.25
20801	人力资源和社会保障管理事务									3286.25				3286.25
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）									1222.24				1222.24
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障局）									397.20				397.20
2080105	劳动保障监察									139.44				139.44
2080106	就业管理事务									568.32				568.32
2080109	社会保险经办机构									763.03				763.03
2080110	劳动关系和维权									143.36				143.36
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构									52.66				52.66
210	医疗卫生与计划生育支出									119.58				119.58
21011	行政事业单位医疗									119.58				119.58
2101101	行政单位医疗									59.39				59.39
2101102	事业单位医疗									60.19				60.19
221	住房保障支出									229.51				229.51
22102	住房改革支出									229.51				229.51
2210201	住房公积金									180.45				180.45
2210202	提租补贴									49.06				49.06
部门公开表3
部门支出总表
部门:牡丹江市人力资源和社会保障局单位：万元
科目编码		科目名称										合计			基本支出							项目支出
**		**										1			2							3
		合计										4154.03			3668.14							485.89
201		一般公共服务支出										518.69			461.82							56.87
20110		人力资源事务										518.69			461.82							56.87
2011099		其他人力资源事务支出										56.87										56.87
2011050		事业运行（人力资源事务）										461.82			461.82
208		社会保障和就业支出										3286.25			2857.23							429.02
20801		人力资源和社会保障管理事务										3286.25			2857.23							429.02
2080101		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）										1222.24			1222.24
2080102		一般行政管理事务（人力资源和社会保障局）										397.20										397.20
2080105		劳动保障监察										139.44			132.32							7.12
2080106		就业管理事务										568.32			561.18							7.14
2080109		社会保险经办机构										763.03			759.67							3.36
2080110		劳动关系和维权										143.36			136.36							7.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构										52.66			45.46							7.20
210		医疗卫生与计划生育支出										119.58			119.58
21011		行政事业单位医疗										119.58			119.58
2101101		行政单位医疗										59.39			59.39
2101102		事业单位医疗										60.19			60.19
221		住房保障支出										229.51			229.51
22102		住房改革支出										229.51			229.51
2210201		住房公积金										180.45			180.45
2210202		提租补贴										49.06			49.06
部门公开表4:
财政拨款收支总表
部门:牡丹江市人力资源和社会保障局单位：万元
收入											支出
项目								预算数			项目										预算数
一、经费拨款								4037.99			一、一般公共服务支出										518.69
二、纳入预算管理的行政性收费								102.42			二、外交支出
三、专项收入											三、国防支出
四、国有资源（资产）有偿使用收入								13.62			四、公共安全支出
五、其它非税收入											五、教育支出
六、政府住房基金收入											六、科学技术支出
七、纳入预算管理的政府性基金收入											七、文化体育与传媒支出
											八、社会保障和就业支出										3286.25
											九、医疗卫生与计划生育支出										119.58
											十、节能环保支出
											十一、城乡社区支出
											十二、农林水支出
											十三、交通运输支出
											十四、资源勘探信息等支出
											十五、商业服务业等支出
											十六、金融支出
											十七、援助其他地区支出
											十八、国土海洋气象等支出
											十九、住房保障支出										229.51
											二十、粮油物资储备支出
											二十一、预备费
											二十二、其他支出
											二十三、转移性支出
											二十四、债务还本支出
											二十五、债务付息支出
											二十六、债务发行费用支出

收入总计								4154.03			支出总计										4154.03
部门公开表5
一般公共预算功能分类支出表
部门:牡丹江市人力资源和社会保障局单位：万元
科目编码				科目名称															预算数
**				**															1
				合计															4154.03
201				一般公共服务支出															518.69
20110				人力资源事务															518.69
2011050				事业运行（人力资源事务）															461.82
2011099				其他人力资源事务支出															56.87
208				社会保障和就业支出															3286.25
20801				人力资源和社会保障管理事务															3286.25
2080101				行政运行（人力资源和社会保障管理事务）															1222.24
2080102				一般行政管理事务（人力资源和社会保障局）															397.20
2080105				劳动保障监察															139.44
2080106				就业管理事务															568.32
2080109				社会保险经办机构															763.03
2080110				劳动关系和维权															143.36
2080111				公共就业服务和职业技能鉴定机构															52.66
210				医疗卫生与计划生育支出															119.58
21011				行政事业单位医疗															119.58
2101101				行政单位医疗															59.39
2101102				事业单位医疗															60.19
221				住房保障支出															229.51
22102				住房改革支出															229.51
2210201				住房公积金															180.45
2210202				提租补贴															49.06
部门公开表6
一般公共预算经济分类支出表
部门:牡丹江市人力资源和社会障局																	单位：万元
类级科目							款级科目										预算数
**							**										1
合计																	4154.03
工资福利支出						基本工资											963.91
						津贴											660.84
						奖金											149.99
						养老保险											9.00
						失业保险
						人员支出其他											17.42
						医疗保险											111.18
						工伤保险											1.06
商品和服务支出（定额）						办公费											4.62
						水电费											7.08
						邮电费											10.60
						差旅费											36.51
						汽车交通费
						职工教育经费											22.87
						福利费											1.51
						其他福利费											15.54
						工会经费											31.04
						离休公用支出											0.56
						退休公用支出											2.01
						教育行政费
						公用取暖费											86.01
						其他交通费用											192.12
对个人和家庭的补助支出						离休费											128.88
						退休费											863.76
						退职（役）费
						遗属补助费
						遗属煤电汽
						其他生活补助
						购房补贴
						职工个人取暖费											104.53
						抚恤金
						救济费
						奖励金
						生产补贴
						助学金
						其他补助支出
						医疗费											8.40
						住房公积金											188.02
						提租补贴											50.68
项目支出																	485.89
部门公开表7
政府性基金预算功能分类支出表
部门：牡丹江市人力资源和社会保障局													单位：万元
科目编码			科目名称										预算数
**			**										1

部门公开表8
政府性基金预算经济分类支出表
部门: 牡丹江市人力资源和社会保障局单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计
工资福利支出	基本工资
	津贴
	奖金
	养老保险
	失业保险
	人员支出其他
	医疗保险
	工伤保险
商品和服务支出（定额）	办公费
	水电费
	邮电费
	差旅费
	汽车交通费
	职工教育经费
	福利费
	其他福利费
	工会经费
	离休公用支出
	退休公用支出
	教育行政费
	公用取暖费
	其他交通费用
对个人和家庭的补助支出	离休费
	退休费
	退职（役）费
	遗属补助费
	遗属煤电汽
	其他生活补助
	购房补贴
	职工个人取暖费
	抚恤金
	救济费
	奖励金
	生产补贴
	助学金
	其他补助支出
	医疗费
	住房公积金
	提租补贴
项目支出

部门公开表9
“三公”经费一般公共预算支出表
部门: 牡丹江市人力资源和社会保障局单位：万元
项目	预算数	备注
合计
因公出国（境）经费
公务接待费	10.00
公务用车购置和运行费	10.00
其中：公务用车购置费
公务用车运行费

　　第三部分牡丹江市人力资源和社会保障局2017年

　　部门预算情况说明

　　一、部门收支总表说明

　　按照综合预算的原则，牡丹江市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　牡丹江市人力资源和社会保障局2017年收支总预算4154.03万元，全部收入均为一般公共预算收入4154.03万元，支出包括：一般公共服务支出518.69万元，社会保障和就业支出3286.25万元、医疗卫生与计划生育支出119.58万元、住房保障支出229.51万元。

　　牡丹江市人力资源和社会保障局2016年收支总预算3758.71万元，全部收入均为一般公共预算收入3758.71万元，支出包括：一般公共服务支出476.63万元，社会保障和就业支出2941.59万元、医疗卫生与计划生育支出114.37万元、住房保障支出226.12万元。

　　2017年比2016年部门一般公共预算收入增加395.32万元，同比增长10.52%；2017年比2016年部门预算支出增加395.32万元，同比增长10.52%；2017年比2016年一般公共服务支出增加42.06万元，同比增长8.82%，主要原因是由于在职和离退休人员工资增长；社会保障和就业预算支出增加344.66万元，同比增长11.72%，主要原因是由于在职和离退休人员工资增长；2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加5.21万元，同比增长4.56%，主要原因是随工资上涨而增加； 2017年比2016年住房保障支出增加3.39万元，同比增长1.50%，主要原因是随工资上涨而增加。

　　二、部门收入总表说明

　　牡丹江市人力资源和社会保障局2017年收入预算4154.03万元，其中一般公共预算收入4154.03万元，占100%；

　　牡丹江市人力资源和社会保障局2016年收入预算3758.71万元，其中一般公共预算收入3758.71万元，占100%；

　　2017年比2016年部门一般公共预算收入增加395.32万元，同比增长10.52%，主要原因是人员工资上涨。

　　三、部门支出总表说明

　　牡丹江市人力资源和社会保障局2017年部门预算支出4154.03万元，基本支出3668.14万元，占88.30%；项目支出485.99万元，占11.70%；

　　牡丹江市人力资源和社会保障局2016年部门预算支出3758.71万元，其中基本支出3330.83万元，占88.62%；项目支出427.88万元，占11.38%；

　　2017年比2016年部门预算支出增加395.32万元，同比增长10.52%；其中基本支出增加337.31万元，同比增长10.13%，主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整；2017年比2016年项目支出增加58.11万元，同比增长13.58%，主要原因是2017年追加预算大楼运行维护费。

　　四、财政拨款收支总表说明

　　牡丹江市人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支总预算4154.03万元，收入包括：经费拨款4037.99万元、纳入预算管理的行政性收费102.42万元、国有资源（资产）有偿使用收入13.62万元。支出包括：一般公共服务支出518.69万元，社会保障和就业支出3286.25万元、医疗卫生与计划生育支出119.58万元、住房保障支出229.51万元。

　　牡丹江市人力资源和社会保障局2016年财政拨款收支总预算3758.71万元，收入包括：经费拨款3421.71万元、纳入预算管理的行政性收费300.80万元、国有资源（资产）有偿使用收入18.10万元。支出包括：一般公共服务支出476.63万元，社会保障和就业支出2941.59万元、医疗卫生与计划生育支出114.37万元、住房保障支出226.12万元。

　　2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加395.32万元，同比增长10.52%；经费拨款增加616.28万元，同比增加18.01%，主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整；纳入预算管理的行政性收费2017年比2016年减少198.38万元，主要原因是2017年取消了行政性收费中的档案保管费和技校招生考务费；2017年比2016年社会保障和就业预算支出增加344.66万元，同比增长11.72%，主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整财政拨款增加；2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加5.21万元，同比增长4.56%，主要原因是随工资上涨而增加； 2017年比2016年住房保障支出增加3.39万元，同比增长1.50%，主要原因是随工资上涨而增加。

　　五、一般公共预算功能分类支出表说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　人力资源和社会保障局2017年部门一般公共预算当年拨款4154.03万元，比上年执行数增加395.32万元，主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2017年一般公共服务支出518.69万元，占12.49%；2017年社会保障和就业支出3286.25万元，占79.11 %；医疗卫生与计划生育支出119.58万元，占2.88%；住房保障支出229.51万元，占5.52%；

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、2017年一般公共服务支出518.69万元，比上年执行数增加42.06万元，增长8.82%，主要原因是人员工资增长；

　　1、2017年社会保障和就业支出3286.25万元，比上年执行数增加344.66万元，增长11.72%，主要原因是人员工资增长；

　　2、医疗卫生与计划生育支出119.58万元，比上年执行数增加5.21万元，增长4.56 %，主要原因是随工资上涨而增加；

　　4、住房保障支出229.51万元，比上年执行数增加3.39万元，增长1.50 %，主要原因是随工资上涨而增加。

　　六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

　　人力资源和社会保障局2017年部门一般公共预算经济分类支出4154.03万元，其中工资福利支出1913.40万元，主要包括：基本工资、津贴、奖金、养老保险、人员支出其他、医疗保险、工伤保险；商品服务支出（定额）410.47万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、职业教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离休公用支出、退休公用支出、公用取暖费、其他交通费用；对个人家庭补助支出1344.27万元，主要包括：离休费、退休费、职工个个取暖费、医疗费、住房公积金、提租补贴；项目支出485.89万元。

　　人力资源和社会保障局2016部门一般公共预算经济分类支出3758.71万元，其中工资福利支出1901.07万元、商品和服务支出（定额）220.43万元、对个人家庭补助支出1209.33万元、项目支出427.88万元。

　　2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加395.32万元，同比增长10.52%；2017年比2016年工资福利支出增加12.33万元，同比增长0.65%，主要原因是由于16年末按规定人员工资增长；2017年比2016年商品和服务支出（定额）增加190.04万元，同比增长86.21%，主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整； 2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加134.94万元，同比增长11.16%，主要原因是离退休人员工资按规定增长；2017年比2016年项目支出增加58.01万元，同比增长3.28%，主要原因是项目支出包含取消行政性收费单位的人员工资，2016年年末人员工资上调。

　　七、政府性基金预算功能分类支出表说明

　　人力资源和社会保障局未使用政府性基金安排支出，所以此表为空表。

　　八、政府性基金预算经济分类支出表说明

　　人力资源和社会保障局未使用政府性基金安排支出，所以此表为空表。

　　九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

　　人力资源和社会保障局2017年“三公”经费预算数为10万元，其中公务接待费10万元。

　　2016年“三公”经费预算数0万元，其中公务接待费0万元。

　　2017年比2016年“三公”经费增加了10万元，同比增加了100%，。公务接待费2017年比2016年增加10万元，同比增加了100%，主要原因是2017年政府统筹安排一级局预算10万元。

　　第四部分名词解释

　　根据《2017年政府收支分类科目》，对人力资源和社会保障局2017年本级部门预算中相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给行政、事业单位的财政预算资金。

　　二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。